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8月16日消息，倍加洁（603059）2018年半年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对口腔护理行业市场竞争日趋激烈、产品降价、成本上升等诸多不确定性的因素。公司加强市场推广力度；加大研发和技术创新投入；控制产品生产成本和各项费用支出，努力提升主要产品的盈利能力，并积极寻找和培育新的利润增长点。

2018年1-6月，公司实现营业收入3.45亿元，较上年同期增长9.64%；实现营业利润5,600.05万元，实现归属于上市公司股东净利润4,521.50万元，同比增长4.32%。

报告期内，公司国内销售收入分别为16,639.87万元，占公司主营业务收入的比重为48.32%。

海外销售收入为17,795.46万元，占公司主营业务收入的比重为51.68%。

1、持续优化市场布局，不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源，在稳固现有市场的基础上，努力提升市场份额和销售业绩。一方面，公司加大营销队伍的培训和人才培养力度，提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力；另一方面，公司加强学术推广投入力度，继续做好产品专业知识培训，依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司品牌形象。

2、继续加大研发投入力度，提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发，全面细化推进机制，努力确保按期达成工作目标。与此同时，公司研发团队积极进行人员整合，努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制，

3、加强内部管理，提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系，明确职责，既要充分发挥职能部门管理功能，也要发挥子公司特有优势，最大限度地调动各子公司积极性，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度，完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制，不断完善公司的人力资源制度体系，满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度，围绕公司的战略，提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程，梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外，公司加强员工关怀与党建文化，提升员工幸福感。

二、可能面对的风险

1、主要原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料包括包装材料、刷丝、无纺布、塑料粒子、胶料、PVC/PET片材、化学品原料等。其中包装材料主要来源于造纸行业，造纸行业产品标准化程度较高，价格主要由市场供需关系决定，2015年以来整体有所提高；塑料粒子、无纺布、刷丝、胶料和PVC/PET片材的主要原料均属于石化产品，与国际原油价格关联性较高。原油是国际大宗原材料，价格受经济周期影响明显，波动幅度较大，原油价格自2014年以来总体呈下降趋势，降幅较大，2016年以来有所回升。原材料价格的波动对公司产品成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格上涨，将降低公司的盈利水平。

针对以上风险，公司拟进一步加强原材料采购管理，一方面公司将持续跟踪原材料价格变动趋势，对于部分使用量较大的原材料、如价格上涨趋势明显，通过提前备库的方法减少价格上涨影响；另一方面，公司对原材料供应商严格执行评审制度，通过综合考评，在确保质量的前提下选择价格更为优惠的供应商。

2、人工成本上升的风险

公司生产人员较多，人工成本的变动对公司产品成本的具有一定影响。随着我国经济保持中高速增长，以及部分地区出现劳动力短缺现象，人工成本持续上升。由于公司生产人员人数较多，随着未来工资水平上升，直接人工成本可能继续增加，若公司利润水平增长不足以抵消人工成本的上升，将降低公司的盈利水平。

针对以上风险，公司拟对生产线进行自动化升级改造，提高生产自动化水平，降低单位产品人工成本。同时，进一步优化生产流程，提高管理水平，以提高生产效率。通过本次募集资金投资项目实施后，公司将形成集中化生产的牙刷生产线布局，进一步发挥规模效应，提高生产效率和降低生产成本。

3、汇率波动的风险

公司海外销售收入为17,795.46万元，占公司主营业务收入的比重为51.68%，外销业务中公司采取的主要结算货币为美元。自我国汇率改革以来，2014年之前人民币兑美元主要以升值为主，2015年至2016年人民币兑美元以贬值为主，2017年以来人民币兑美元有所升值。2018年上半年人民有所贬值，人民币汇率波动直接影响到公司外销产品的销售价格，公司面临一定的汇率波动风险。随着募集资金投资项目的建成投产，公司海外市场开拓规模的进一步扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对以上风险，公司拟通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。

三、报告期内核心竞争力分析

1、产品品牌及市场渠道优势

从国内市场看，公司持续二十一年对品牌的投入和经营，已成功地塑造了具有广阔市场基础的品牌形象，销售区域遍及全国各省、直辖市，自有品牌“倍加洁”已全线进入全国大部分一二线城市的国际性及本土大型超市，在国内市场和行业内具有较好品牌影响力，为公司持续稳定的发展夯实了基础。

另外，精耕细作的市场渠道和市场分销模式已为公司产能扩张和产品线进一步丰富提供了可能，公司已建成了成熟、稳定的省、市级分销渠道，能够更加有效地对市场进行监管和控制，并贴近市场进行产品设计和开发，新产品的开发周期为1-2个月，相对同行业其他公司也具有一定优势。

国际市场方面，公司在国际市场经营十多年，已形成一支专业的国际贸易运作团队，对行业发展和产业趋势有较为深刻的认识和理解，能正确判断和把握市场发展方向和前景，针对不同国家和区域，配置卓有成效的市场拓展方案，产品出口英国、荷兰、法国、意大利、美国、巴西、日本、哥伦比亚、泰国等多个国家和地区，出口规模多年来位居行业前列，已连续8年成为扬州市出口名牌企业，形成国际、国内两个渠道两个市场的良性发展机制和模式。根据海关总署统计数据，公司的牙刷、湿巾等产品出口量一直位居前列。

2、行业地位及丰富的产品线优势

目前，公司具备年产4亿支牙刷、16.8亿片湿巾的生产能力，在口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业中均占有重要地位。公司现有口腔清洁护理用品和一次性卫生用品两个系列产品，口腔清洁护理用品已形成以牙刷为主，涵盖牙线、牙线签、齿间刷、假牙清洁片等全系列产品，综合优势突出，并将市场从零售终端扩张到牙科护理，成为新的增长点。另外，一次性卫生用品（湿巾）已发展到婴儿、妇女、老年、通用、医用等系列，助力公司形成双轮驱动发展格局。

3、技术研发优势

从研发团队看，公司一直以来注重产品开发。公司拥有130多名研发及技术人员，形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局，并对产品的前沿进行探索和评估，为公司未来发展提供空间。

公司不断开拓创新，持续对设备、工艺和流程进行优化，形成注塑注胶自动化、双色注塑、四色注胶、热流道等方面的专业技术，尤其是注塑产品的工艺改造，不仅提高了生产效率，同时也进一步降低了生产成本。另外，公司具有较强的模具开发能力，子公司恒生模具是国家高新技术企业，设有扬州市非金属精密模具工程技术研究中心，建立了完善的研发管理体系。公司在CNC（全自动化加工中心）、检测、测绘等方面投入了大量资金，在产品设计、开发、成型、模具制作等各方面实现技术提升，拥有各种数量不等的精加工设备，具备年生产200台套不同的模具和制具的能力，为市场拓展和生产的稳定性提供充足保障。

从检验检测方面看，公司子公司倍加洁日化的研发检测中心具备一批检测和分析人员，具有各类检测仪器50多台套，包括TOC检测仪（GE）、高效液相（Water）、红外光谱检测仪（Thermo）、分析天平（MettlerToledo）、微生物过滤检测装置（Millipore）、培养箱（Panasonic）、灭菌器（ZEALWAY）、药品稳定性实验箱（STK）等，检测中心具备产品活性物含量检测、活性物鉴别、微生物限度检测、COD检测等一系列理化与微生物检测能力。2016年，倍加洁日化研发检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）ISO17025认可。

此外，公司作为GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《儿童牙刷》、GB30003-2013《磨尖丝牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖丝》等多项牙刷领域国家标准主要起草单位，积累了大量行业知识及经验。并且，公司尤其注重产品研发的投入，积极与各口腔护理领域的学术单位交流、合作以及引进国际领先技术和设备，并自主研发新品，这不仅提高了自主创新的能力以及行业的影响力，更为今后的发展奠定基础。

4、精细化管理与质量控制优势

公司在信息化和精细化管理，生产效率和成本控制方面具有优势。公司将管理平台从用友的U8（ERP）系列提升U9系列，实现销售、财务、生产、采购、库存等8个模块的协同，极大提高从销售订单到产品输出的效率，缩短时间近2周。另外，公司更新了OA办公系统并与U9对接，已基本实现公司运营的无缝运作。2015年，公司引进了德国的RQM质量管理系统软件，从原材料、半成品、产成品入库检验以及供应商管理与评价等方面进行信息化管控及原因追溯管理，极大地提高了公司的质量管理效率。同年，公司还引进了奥地利的MES制造执行操作系统，从计划排产、实时报工、机台效率、产能统计等方面实行信息化管理，并与U9系统进行了有效对接，对提高生产计划的准确性、及时性有重要保障作用，有效提高了机台效率，降低了生产成本，提高了对客户的响应速度。

从质量控制看，公司品质控制涵盖了新产品开发、验证、供应商管理、制程检验、转序检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。公司拥有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US体系认证证书，研发检测实验室已通过CNAS认证，可出具国际互认的权威检测报告，多项检测能力和检测设备在国内领先。公司主导和参与了多项国家标准、行业标准的制定，产品质量稳定，在客户中享有较高声誉。

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