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用友u8 年度结转(用友u8年度结转新账套)

日期:2023年04月22日 09:10 浏览量:1

大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。

如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核。

一、反结账

1.进入结账界面,选中需要反结账的月份

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

2.按键盘组合键ctrl+shift+f6

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

部分键盘需要加上fn键

3.输入口令,点击确定

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

这里的口令是登录系统的密码。我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失

二、反记账

1.点击左侧实施导航图标

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

3.选择恢复方式,点击确定

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

4.输入口令,点击确定

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

三、反审核

1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

2.选择范围

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

3.选中要反审的凭证,点击弃审

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作

至此,就能正常修改凭证了

注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成

如果对您有帮助,请点个关注、点个赞,谢谢!如果有问题可以留言或者私信。

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