用友u8 年度结转(用友u8年度结转新账套)
日期：2023年04月22日 09:10 浏览量：1
大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账，一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。
如果要修改，只能按照这个流程反向操作，即反结账-反记账-反审核。
一、反结账
1.进入结账界面，选中需要反结账的月份
2.按键盘组合键ctrl+shift+f6
部分键盘需要加上fn键
3.输入口令，点击确定
这里的口令是登录系统的密码。我这里用demo登录的，密码是默认的DEMO
反结账成功后，是否结账这里的"Y"会消失
二、反记账
1.点击左侧实施导航图标
2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正
3.选择恢复方式，点击确定
4.输入口令，点击确定
三、反审核
1.以审核人身份登录系统（审核界面能看到审核人名字）
2.选择范围
3.选中要反审的凭证，点击弃审
至此，就能正常修改凭证了
注意：如果修改的凭证影响损益科目，需要删除损益结转凭证重新生成
如果对您有帮助，请点个关注、点个赞，谢谢！如果有问题可以留言或者私信。
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