用友u8开账后如何反结转(用友u8结账和反结账流程)

用友u8操作流程

此时删除此科目会报此错误。解决：使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据。方案结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目。如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，上年度取消往来两清的勾对，重新进行往来两清，然后重新年度结转。

如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。结转老板通年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误。

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