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用友u8开账后如何反结转(用友u8结账和反结账流程)

2023年04月22日 09:53

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用友u8操作流程

此时删除此科目会报此错误。解决:使科目明细记录在新年度中不存在,参考如下方案上年度银行总账科目先对账核销,然后再次结转总账数据。方案结转总账数据前取消指定银行总账科目,等结转后再指定科目。如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,上年度取消往来两清的勾对,重新进行往来两清,然后重新年度结转。


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如果不做银行对账单的核销会有什么后果?答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。结转老板通年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误。

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标签: 银行 结转 对账

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