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日期：2023年04月25日 15:21 浏览量：1

关于建瓯市2019年预算执行情况

及2020年预算草案的报告

——2020年1月9日在建瓯市第十六届

人民代表大会第四次会议上

建瓯市财政局局长　童明春

各位代表：

受建瓯市人民政府委托，现向大会报告2019年预算执行情况及2020年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席会议的其他同志提出宝贵意见和建议。

一、2019年预算执行情况

2019年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕加快绿色发展推动高质量发展落实赶超这一目标，坚持稳中求进总基调，大力实施积极财政政策，全力推进财政改革不断深化，切实保障和改善民生，财政各项工作取得新成效，预算执行情况良好。

（一）2019年预算收支情况

1．一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算收入147078万元（含车购税），完成年初预算的96.85%，同比增长1.2%，其中：地方一般公共预算收入99770万元，完成年初预算100.02%，同比增长4.5%。一般公共预算支出完成355301万元，同比增长3.3%。

2019年全市一般公共预算平衡情况：地方一般公共预算收入99770万元，加返还性收入11367万元，一般性转移支付收入67498万元，专项转移支付收入101734万元，地方政府性债务贷收入28310万元，上年专项指标结转19865万元，调入资金61358万元，收入总计389902万元。全市一般公共预算支出355301万元，上解支出15136万元，地方政府债券置换还本9465万元，支出总计379902万元，收支相抵，结余10000万元，结余均为专项指标结转下年使用。

2．政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入110162万元，加上级补助收入2256万元，上年结转5604万元，债券转贷收入48300万元，政府性基金总收入166322万元，政府性基金支出116322万元，收支相抵，结余50000万元，全部调入一般公共预算。

3．社会保险基金预算执行情况

全市社保基金收入107406万元，加上年滚存结余24395万元，社保基金总收入131801万元，支出103303万元，滚存结余28498万元，结转下年使用。

4．国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入180万元，支出180万元，实现收支平衡。

5．全市政府性债务情况

2019年我市新增政府性债券收入67037万元，新增外债转贷收入108万元，置换到期政府债券9465万元，年末全市政府性债务余额334948万元(省定我市2019年政府性债务限额361179万元)，全部为市本级债务。2019年全市政府综合债务率约为38.04%。

6．转移支付资金收支情况

2019年上级补助收入180599万元，其中：返还性收入11367万元，一般性转移支付收入67498万元，专项转移支付收入101734万元。加上年滚存结余专项转移支付资金收入19865万元，收入合计200464万元。

2019年我市转移支付资金支出190464万元，其中：一般转移支付资金支出78865万元，专项转移支付资金支出111599万元，转移支付资金除专项用途的外全部纳入本级财力统筹使用，专项转移支付资金结转下年支出10000万元。

7．预备费使用情况

2019年初，我市安排预备费3000万元，执行中用于各项社会事业支出。

上述收支预算的执行情况均为快报数，待财政决算编成后报市人大常委会审批。

（二）落实市人大预算决议情况

1．多措并举抓收支，努力提升财政保障能力

面对经济下行和国家实行更大力度减税降费政策的叠加影响，市政府组织财税部门攻坚克难，严格依法治税理财，千方百计实现全年预算收支平衡。一是积极组织收入，增强财政保障能力。落实协税护税工作机制和定期分析联席会议制度，加强财税联动，把控重点税源行业的发展变化，及时完善组织收入的薄弱环节，确保应收尽收，并进一步规范非税收入征管。2019年地方一般公共预算收入9.97亿元，同比增长4.5%，为我市社会经济发展提供了坚实的财力保障。二是大力盘活存量，加大预算统筹力度。建立存量资金清理机制，积极落实上级沉淀资金专项整治工作，全年盘活财政存量资金1.5亿元，统筹安排到稳增长、保民生、补短板等关键领域和薄弱环节。三是向上争取资金，拓宽财力来源渠道。各级各部门加强沟通协调，充分运用上级扶持政策，全年共争取上级财力性转移支付资金和财政专项资金19.3亿元，争取新增地方政府债券资金6.7亿元，再融资债券资金9465万元。

2．集中财力办大事，积极支持经济建设发展

紧紧围绕市委市政府提出的工作目标，优化财政支出结构，发挥财政资金杠杆作用，集中财力办大事、办实事。一是创新融资方式，拓宽融资渠道，积极筹措资金支持实体经济发展和基础设施建设。通过政府项目融资方式向政策性银行融资贷款，充分发挥财政资金的引导放大作用；联合省闽招集团、南平实业集团、福州协同资本共同设立股权投资基金，注资民营企业，有力推动了区域产业转型升级和企业做大做强。二是构建多元化融资平台，通过多渠道多平台解决中小微企业融资难融资贵问题。全年转贷帮扶基金共为290家企业及个体工商户等办理“过桥”帮扶转贷业务330笔，金额6.4亿元。三是贯彻落实国家减税降费政策，推进我市“降成本、优环境”，支持实体经济发展。全年减少地方税收收入1.43亿元，非税收入减少467万元，社会保险基金减收2100万元，切实减轻了企业负担，增强纳税人的获得感。四是落实好科技创新、人才引进、商贸服务业做大做强等财政扶持措施。安排上级专项资金172万元鼓励企业进行技术改造和技术创新；拨付各类人才专项资金370万元，有力支持了我市“人才南平校园行”、“全市优秀人才奖励”等人才政策的顺利实施；拨付商贸服务业发展专项资金266万元支持商贸物流企业转型升级。五是大力支持城建、交通等重点项目建设。安排城市建设支出5.5亿元，主要用于城市基础设施提升改造项目，全力支持我市持续开展“打赢城市建设管理翻身仗”活动；投入资金8907万元用于建瓯玉山至屏南界段项目，资源路、旅游路、产业路项目和道路安防工程等交通建设项目的实施。

3．补齐短板兜底线，缩小基本公共服务差距

2019年，全市民生支出28.78亿元，占一般公共预算支出的81 %。一是落实各项教育惠民政策。拨付各项教育惠民资金5370万元，落实城乡义务教育阶段公用经费及学生免学杂费、特教学校“两免一补”资金、农村寄宿生营养改善补助资金、中职学校免学费等，并按省上标准对全市公办幼儿园和民办普惠制幼儿园生均经费予以补助。二是促进我市基础教育均衡发展。拨付校园建设资金1768万元，新建龙村乡幼儿园，维修改造小松幼儿园、水源中学等32所学校，拨付450万元支持二中、三中、七中达标校建设。三是加大文体惠民和文物保护投入。拨付518万元用于市体育中心、人民体育场等运动场所的改善和乡镇文体活动中心、文物保护设施的建设。四是加大财政投入力度，努力提高社会保障水平。全年实现社保基金征收入库5.18亿元；进一步完善城乡低保、特困、孤儿、重残等对象最低保障补贴制度，累计拨付补贴资金4460万元；提高了城乡居民医疗保险筹资标准和城乡居民基础养老金，相应增加本级财政资金投入502万元。五是积极扶持养老卫生事业创新发展。筹集建设资金支持我市养老机构探索实施“公建民营”、“民办公助”等创新举措，打造以建瓯颐养中心为龙头的养老服务示范带；拨付项目资金5000万元支持中西医结合医院医养结合病房大楼建设。

4．聚焦打好攻坚战，大力实施乡村振兴战略

一是坚决守住不发生系统性风险的底线，严格执行地方政府债务限额管理，2019年全市政府性综合债务率38.04%，债务未超省上核定我市地方政府债务限额，债务风险总体可控。二是全力支持打好精准脱贫攻坚战，充分发挥政府投入的主体和主导作用，集中发力补齐短板。全年累计筹集到位精准扶贫专项资金6373万元，严格落实教育医疗、危房改造、社会救助等各项扶贫政策，实现应保尽保、应扶尽扶。三是多举措筹集资金，加快推进生态文明建设，支持打好污染防治攻坚战。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节做好资金保障，落实和完善促进绿色发展的各项财税政策，把生态环境优势转变为发展优势。累计投入1.35亿元用于全市畜禽养殖污染整治；安排2019年度重点生态流域保护资金5156万元用于城区污水处理、垃圾转运焚烧、三格化粪池改造和污水管网建设等项目；山水林田湖草修复试点项目累计完成投资2.7亿元，占总投资的82%。四是积极落实乡村振兴战略实施。安排新增地方政府债券资金3780万元用于乡村振兴项目；投入7206万元用于乡村人居环境整治；开展农村公益事业建设财政奖补项目140个，奖补资金总额3200万元，农民直接受益人数29.6万人；投入320万元支持打造乡村振兴示范村；积极扶持村级集体经济发展试点项目，我市36个建档立卡贫困村和6个薄弱村、空壳村通过上级补助、入股分红得到了实惠。

5．规范管理提绩效，深化预算编制执行监督

我市从规范预算编制、强化预算执行、提高收入质量、优化支出结构、推进财政改革等方面入手，努力将绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，着力构建以支出结果为导向的财政预算绩效管理机制，有效促进了财政职能发挥。2019年在县级财政管理绩效综合评价中全省排名第八，南平市第一，得到了上级财政部门的肯定。一是严格落实预算法，根据“实事求是、积极稳妥”的原则，结合省、市财政收入增长情况及我市实际情况综合考虑，科学测算，及时完成预算草案编制。二是牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约。严格按上级要求一般性支出预算指标一律按照6%的幅度压减，统筹用于民生支出，同时各预算单位严格控制一般性支出，全年“三公经费”继续下降0.17%。三是调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。紧紧围绕市委、市政府决策部署和中心工作，保障重点支出需要，加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度。四是加大财政资金统筹力度，督促项目资金支出进度。重点开展了上级专项资金沉淀问题整治工作，提高了财政资金使用效益。五是扎实开展财政绩效评价管理工作，全面提高综合绩效考评覆盖率。全市设定绩效目标和绩效监控的项目119个，总金额7.8亿元，财政资金绩效管理覆盖率达到100%，有效增强了绩效意识，强化了支出责任。六是不断完善预算信息公开工作。在提高公开质量，保证公开时限的基础上，健全信息披露机制，完善信息公开渠道，保持预算信息长期公开状态，并积极做好公开后舆情引导和解释说明工作。

6．建章立制强监管，全面提升财政工作实效

一是突出监管重点。着力抓好扶贫、医疗卫生、涉企收费等社会关注度较高领域的监管，开展了减税降费落实情况专项检查、公共卫生服务补助资金“最后一公里”检查，对卫生部门和医药企业实施了会计信息质量检查。二是完善监管机制。创新互联网+监管模式，积极运用扶贫惠民资金在线监管系统、国库集中支付动态监控预警管理平台等，实施在线精准监控，建立常态化监管机制，确保财政资金安全高效使用。三是推进内控建设。完善覆盖财政性资金和财政运行全过程的监督机制，通过国库集中支付电子化平台等信息化手段，实现对财政资金审核支付的“穿透式”管理。四是加强政府投资项目评审规范化建设。新修订了《建瓯市财政投资评审管理办法》，评审工作开展以来，累计对外委托评审项目433个，送审金额42.32亿元，已完成项目审核384个，核减金额2.29亿元，显著提高了财政资金的使用效率，保证了项目资金的科学性和准确性。五是依法接受监督，认真落实代表建议和委员提案，市财政全年共承办人大代表建议11件、政协提案6件，切实解决人民群众关心的问题。

过去的一年，财政工作取得的成效得益于市委、市政府的正确领导，各位人大代表、政协委员的有力监督和社会各界的大力支持。我们在总结成绩的时候也要清醒地看到当前财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题：财政实力还不能充分满足我市高质量发展和民生改善的需求；财源结构比较单一，骨干和新兴财源不足；刚性支出增长较快，随着经济下行和减税降费政策的贯彻实施，收支平衡难度加大；财政支出的时效性和均衡性有待进一步提高；以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制有待建立。对此，我们将高度重视，坚持转方式、补短板、破难题，采取切实有效措施，认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往的给予支持、帮助和理解。

二、2020年预算草案

展望2020年，是全面建成小康社会宏伟目标的实现之年，也是打好“三大攻坚战”的攻关之年，要成功实现既定目标，保持一定的经济增长不可或缺，而国际国内经济形势依然严峻，增速下行压力不减，预期积极财政政策将继续发挥逆周期调节作用，在继续实施大规模减税降费政策的同时，财政支出力度将进一步加大。当前，我们既要看到经济发展中面临的“危”，更要看到发展改革中存在的“机”：经济发展基础在不断巩固、动能在不断增强、空间在不断扩大，我们应积极面对、认真研究，努力争取上级资金和政策支持，抢抓机遇、迎难而上，为我市高质量发展落实赶超保驾护航。

　　（一）编制2020年财政收支预算的指导思想

基于上述预判，编制2020年财政收支预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，严格落实《预算法》，进一步提高预算编制质量，按照“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的总体要求，着力压减一般性支出，聚焦高质量发展，调整优化支出结构，落实好市委、市政府各项重大决策部署。

　　（二）编制2020年预算的基本原则

一是合理测算2020年预期收入。按照实事求是的原则，收入预算应与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策对财政收入的影响。二是严控一般性支出。按照国务院和省政府要求，继续坚持政府带头过紧日子，各部门着力压减一般性支出。三是按照“保运转、保民生、防风险”的预算安排原则，统筹兼顾、突出重点，不断优化支出结构，着力保障市委、市政府确定的重点项目和民生支出。四是全面实施预算绩效管理。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，提高资金使用效益。五是统筹使用财政资金。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。

　　（三）2020年全市预算总体指标

根据上述指导思想和基本原则，综合考虑各项收支增减因素，2020年全市预算总体指标编列如下：

一般公共预算

2020年一般公共预算总收入151495万元，增长3%，其中：地方一般公共预算收入102265万元，增长2.5 %。地方一般公共预算收入102265万元，加返还性收入11367万元，一般转移支付补助88530万元，专项转移支付补助收入44237万元，调入资金78000万元，收入总计324399万元。安排一般公共预算支出309263万元，加上解支出15136万元，支出总计324399万元，当年收支平衡。

政府性基金预算

全市政府性基金预算收入104000万元，安排政府性基金预算支出104000万元（含调出资金）。

社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入64803万元，安排社会保险基金预算支出59497万元，收支相抵，结余5306万元。

国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入200万元，安排国有资本经营预算支出200万元。

三、为确保完成2020年预算计划，将主要做好以下几方面工作

（一）全力抓好财政收支管理，提高预算执行质量

一是要加强财税征管，提高收入质量。在不折不扣落实好减税降费政策的基础上，支持税务机关做好税收征管，确保依法征收、应收尽收，继续多渠道开源挖潜，落实好财税联动机制，及时跟踪经济税源变动情况；推动重点项目加快落地，促进企业扩大生产规模，积极培育长期稳定财源，实现财政收入可持续、高质量增长。二是要规范和加快财政支出进度。严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出；加快预算资金下达及使用，密切跟踪监测预算执行情况。三是要抓好重大项目实施的跟踪落实。强化关系民生保障、经济发展等重点项目的支出追踪和监控机制，尤其是扶贫、教育、社会保障等涉及重点民生领域的资金，尽快拨付到位，发挥财政资金的即期效应。对项目执行缓慢形成的结转结余，按规定及时收回统筹使用。四是认真做好预决算公开。按照统一要求公开预决算信息，落实监督机制，确保预决算公开的内容真实、准确、规范，保障公众对预决算信息的知情权。

（二）精准投入，提升人民群众的幸福感和获得感

一是要坚持在发展中保障和改善民生。持续加大民生投入，充分发挥公共财政在解决群众最关心最直接最现实利益问题上的作用，集中做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，重点做好教育、医疗、社保、就业、养老、生态建设等领域的资金安排，既坚持底线思维，又反映建瓯特色。持续支持“打赢教育翻身仗”活动，加强新校区建设和旧校区改造投入，大力促进教育均衡发展，扩大基础教育学位供给，提升教育公共服务水平；进一步支持深化医药卫生体制改革，加快推进“健共体”建设，推动养老服务示范带建设和农村养老服务机构的改造提升，做好中西医结合医院医养结合大楼等公共卫生基础设施建设的资金保障；健全社会保障和就业体系，继续巩固民生保障水平，支持困难人员就业，推动健全多层次社会保障机制；持续推进平安建瓯建设，保障综治信访维稳和扫黑除恶工作经费，支持推进基层治理创新，加强法治建设和社会治理；提升环境整治和生态保护资金支持力度，重点推进饮用水保护、垃圾收运处理和污染排放改造整治等工作，着力做好山水林田湖草保护修护试点项目，打好污染防治攻坚战。二是要全力落实产业、教育、医疗等领域的扶贫资金保障工作，加强扶贫资金管理，提高资金使用效益，坚决打赢脱贫攻坚战。三是要切实推进涉农资金整合，保障乡村振兴战略的实施。认真落实人居环境整治三年行动，支持创建现代农业产业园、美丽乡村和特色小镇，打造宜居宜业宜游的社会主义新农村。

（三）落实创新驱动发展各项政策，推动实体经济加快发展

一是要优化营商环境。落实落细国家减税降费政策，持续推进“放管服”改革，努力帮助企业解决融资难融资贵问题，化解金融风险，降低经营成本，增强投资洼地效应，打造更低成本的营商环境。二是支持科技创新，人才强市战略。鼓励企业技改升级，提升自主创新能力，加快转型发展；持续优化人才发展环境，健全人才服务保障体系。三是要积极争取产业发展补助资金，高起点打造绿色重点产业和龙头企业，加快平台建设，促进集聚发展。四是要大力支持招商引资与战略性新兴支柱产业发展，进一步加大对总部经济、绿色经济、外经贸发展的扶持力度。五是要持续创新投融资机制。在“大财政大预算”的格局下，着力发挥投融资机制“促发展”效用，注重运用市场化手段运作产业基金、投资基金、帮扶基金等政策性基金，强化地方政府债券对稳投资的促进作用，充分发挥财政资金的引导放大作用，撬动更多社会资本参与经济建设。

（四）全面深化财政预算改革，严控财政运行风险

一是要强化预算执行工作，提高加快预算执行进度重要性的认识。加强单位预算执行的主体责任意识，切实提高预算执行的刚性和财政资金的效益。二是要不断优化财政支出结构。在经济增长放缓和刚性支出持续加大的双重压力下，着力做好压减部门一般性支出工作，加强资金统筹使用，坚决兜住“三保”底线，把有限的财力用在“刀刃”上，在优先保证人员工资及各项运转经费的同时全力保障社保就业、医疗卫生、教育等民生项目支出。三是要着力推进财政改革创新，增强财政发展的可持续性。积极探索财政供养人员管理机制，完善财政支出绩效评价机制。四是要强化债务限额管理。全面梳理隐性债务情况，分类管理，严控增量，有效防控债务风险。五是要继续深化国库集中收付制度改革。强化国库集中支付动态监控管理和公务卡制度执行，提升国库集中支付服务全局、服务单位财务管理的能力和水平。

各位代表，新的一年让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，团结依靠全市人民，攻坚克难、奋力拼搏，为确保完成全年财政预算目标，加快建设新时代富美新建瓯而努力奋斗！

来源：建瓯市人民政府

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