用友软件固定资产帐套原值(用友u8固定资产帐套原值不平衡)
日期：2023年05月23日 18:57 浏览量：3
初次使用固定资产模块往往会伴随很多问题，最严重的就是对账不平
本文将从初始化开始教大家正确录入期初资产卡片、对账不平的处理方法
一、固定资产初始化
根据提示点击下一步，注意截图说明
二、基础设置
1.点击固定资产-设置-资产类别
2.输入类别名称（其他可以使用默认）
3.点击固定资产-设置-部门对应折旧科目
4.选择部门对应的科目
三、录入原始卡片
1.点击固定资产-卡片-录入原始卡片
2.选择资产类别
3.录入卡片信息
红框必录，其他信息系统会自动计算
四、对账不平的情况
1.检查固定资产原值、累计折旧
点击固定资产-卡片-卡片管理
选择查询条件
点击栏目设置，勾选"累计折旧"
记录原值、累计折旧合计数
2.检查总账固定资产、累计折旧科目期初
点击总账-期初-期初余额
记录固定资产、累计折旧科目期初
3.财务人员判断正确金额，修改科目期初或原始卡片即可
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